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仙桃市生态环境部门2022年度部门预算(支队)
发布时间:2022-01-25 16:05 来源:仙桃市生态环境局

第一部分 仙桃市环境监察支队职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构人员情况

第二部  2022年度部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出预算说明

七、“三公”经费支出的预算说明

八、关于机关运行经费支出预算情况说明

九、2022年政府采购预算情况说明

第三部分   预算绩效情况说明

第四部分   名词解释

第五部分    2022年度部门预算公开报表

经仙桃市第十届人民代表大会第一次会议批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2022年部门预算公开如下:

第一部分  仙桃市环境监察支队职责及机构设置情况

一、主要职能

1.贯彻执行国家和地方生态环境保护法律、法规、政策、规章和制度

2.负责对接省环境监察总队,组织各监察单位完成省总队下达的各项业务工作,牵头组织环境监察单位业务培训  

3.负责组织实施全市环境信用评价工作

4.负责组织生态环境系统“双随机、一公开”执法检查,配合中央、省级生态环境保护督察和省级专项执法检查工作;

5.负责领导交办的重大环境违法案件和重大信访事项调查处理工作

6.负责支队党务、政务、财务、纪检、综治、宣传、资产、后勤保障等工作

7.完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

仙桃市环境监察支队仙桃市生态环境局下属二级单位现有参公编制41人,实有在职人员38退休10抚恤人员2人。固定资产总值129.81万元,其中专用设备66台套总值98.75万元,通用设备和其他资产总值31.06万元。列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

经费性质

400003

仙桃市环境监察支队

全额财政拨款

第二部分 2022年度部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行一体化,全部收入和支出都反映在预算中。2022年,仙桃市环境监察支队收入预算为579.91万元,其中:当年财政拨款收入519.91万元,上年结转收入60万元,比上年666.88万元减少86.97万元。相应安排支出预算579.91万元,其中:人员支出409.05万元,比上年573.31万元减少164.26万元;公用支出52.96万元,比上年67.57万元减少14.6万元;项目支出117.9万元,比上年26万元增加91.9万元

二、部门预算收入情况说明

仙桃市环境监察支队2022年部门预算总收入579.91万元2021年预算数666.88万元,减少86.97万元,降幅为13.04%,主要原因:因省生态环境厅机构改革3名人员划转至省厅鄂中专员办及奖金的减少。其中:财政补助收入519.91万元上年结转收入60万元

三、部门预算支出情况说明

仙桃市环境监察支队2022年支出预算579.91万元,2021年预算数666.88万元,减少86.97万元,降幅为13.04%,主要原因:因省生态环境厅机构改革3名人员划转至省厅鄂中专员办及奖金的减少。其中基本支出462.01万元79.7。其中:工资福利支出预算407.02万元商品和服务支出52.96万元,遗属2人生活补助2.03万元。项目支出117.9万元,占20.3%。

四、一般公共预算支出财政拨款情况说明

仙桃市环境监察支队2022年一般公共预算支出预算数579.91万元2021年一般公共预算支出预算数666.88万元减少86.97万元,降幅13.04%其中基本支出462.01万元,项目支出117.9万元。具体安排情况如下

1、2110199其他环境保护管理事务支出。2022年一般公共预算支出预算数为487.05万元其中项目支出92.9万元。主要用于:环境保护管理事务支出。

2、2111102生态环境执法监察支出。2022年一般公共预算支出预算数25万元,主要用于执法人员制服及标志配置。

32080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年一般公共预算支出预算数为40.46万元。主要用于:干部职工的养老保险支出。

32210001住房公积金。2022年一般公共预算支出预算数为27.40万元。主要用于:按12%比例补助给干部职工的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仙桃市环境监察支队2022年一般公共预算基本支出579.91万元2021年一般公共预算支出预算数666.88万元减少   86.97万元,降幅为13.04%,主要为压缩商品服务支出。其中人员经费409.05万元日常公用经费52.96万项目支出117.9万元

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年度政府性基金支出预算0万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.86万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.38万元。公务用车购置及运行维护费0.48万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元。与2021年预算数相同。

(二)公务接待费

2022年预算安排0.38万元。主要用于中央环保督察、省厅环境保护工作指导、各环保专项行动等方面接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费

2022年预算安排0.48万元,为无车单位的车辆租赁费用

八、单位运行经费安排情况说明

无。

九、政府采购安排情况说明

2022年政府采购支出总额6.9万元,对比2021年政府采购支出总额12.16万元,减少5.26万元,减幅43.26%。其中:政府采购货物支出为6.9万元,主要用于购置12台台式电脑6.0万元、1台笔记本电脑0.7万元和1台激光打印机0.2万元。我们将严格按照《政府采购法》规定和《加强市级政府采购管理工作的规定》的要求,严格按程序组织实施政府采购。

第三部分    重点项目预算的绩效目标情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况  

制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。结合我站工作实际,以2022年预算编制的指导思想和基本原则,为充分履行环境监测各项职能,制定了本部门的整体支出绩效目标和绩效指标。

二、重点项目预算的绩效目标说明  

1、生态环境综合执法工作

加强日常生态环境执法监管力度,促进生态环境执法各项工作深入开展,加快解决危害群众合法权益的突出环境问题,加强生态环境执法人员执法能力提升,推动经济社会发展。设置了3个产出指标:信访投诉处理率指标、突发事件处理率指标、培训期数指标,1个效益指标:服务对象满意度指标。

2、生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发

深入推进生态环境保护综合行政执法队伍规范化、标准化、专业化建设,开展生态环境保护综合行政执法人员制式服装和标志配发工作。设置了2个数量指标:男士制服配发人数指标、女士制服配发人数指标,1个效益指标:辖区内生态环境质量社会效益指标。

3、企业绿色发展执法工作

协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护,综合运用法治、科技、行政等多种手段,严格监管与优化服务并重,引导激励与约束惩戒并举,帮助企业解决环境治理困难和一批重大环境风险隐患,提高绿色发展能力。设置了2个数量指标:排查企业数量指标、监测企业数量指标,2个效益指标:辖区内生态环境质量社会效益指标、促进生态环境保护与社会经济协调发展效益指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分 2022年仙桃市生态环境局部门预算公开表

一、2022年收支预算总表

二、2022年收入预算总表

三、2022年支出预算总表

四、2022年财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年政府性基金预算支出表

八、2022年财政拨款“三公”经费支出表

九、2022年项目支出预算表

十、2022年公用支出预算表

(以上表格见附表

  部门预算草案报表(400003).xls


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